| Číslo faktúry |
IČO |
Dodávateľ |
Celková suma |
Dátum úhrady |
Mena |
Popis faktúry |
| 40140001 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 130,00 |
9.1.2014 |
EUR |
plyn MO 1/2014 |
| 40140007 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 800,00 |
14.1.2014 |
EUR |
stravné lístky žiakov |
| 40140008 |
35819332 |
AUTO -P.O., s.r.o. |
97,01 |
27.1.2014 |
EUR |
štartovacia batéria |
| 40140009 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-2 296,56 |
|
EUR |
plyn MO vyúčt.19.5.2013-31.12.2013 |
| 40140010 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
29.1.2014 |
EUR |
el.energia-škola 1/2014 |
| 40140011 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
305,63 |
29.1.2014 |
EUR |
tel.hovory 1/2014 |
| 40140012 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
8,50 |
29.1.2014 |
EUR |
mobilný internet 1/2014 |
| 40140013 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
210,23 |
29.1.2014 |
EUR |
mobilné telefóny |
| 40140014 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
33,00 |
29.1.2014 |
EUR |
členský poplatok na rok 2014 |
| 40140015 |
30842654 |
Bratislavská regionálna komora SOPK |
199,00 |
29.1.2014 |
EUR |
členský príspevok 2014 v BRK SOPK |
| 40140016 |
35726369 |
Daňový úrad Bratislava VI |
213,95 |
29.1.2014 |
EUR |
daň z mot.vozidiel za rok 2013 |
| 40140018 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
10.2.2014 |
EUR |
služby BOZP 1/2014 |
| 40140019 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 130,00 |
10.2.2014 |
EUR |
plyn MO 2/2014 |
| 40140020 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
10.2.2014 |
EUR |
upratovanie 1/2014 |
| 40140021 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
10.2.2014 |
EUR |
upratovanie (ŠI 25) 1/2014 |
| 40140022 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
12 318,60 |
10.2.2014 |
EUR |
stravné lístky zamestnancov |
| 40140023 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
277,02 |
10.2.2014 |
EUR |
pranie prádla 1/2014 |
| 40140024 |
44760191 |
R-KAISER s.r.o. |
2 460,00 |
18.2.2014 |
EUR |
ubytovanie a strava zamestnancov ZŠH (SF) |
| 40140025 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
20,50 |
10.2.2014 |
EUR |
internet 1/2014 |
| 40140026 |
34406654 |
Pokorný Peter P-P |
590,00 |
18.2.2014 |
EUR |
dodanie a montáž zásobníka TÚV |
| 40140027 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
20.2.2014 |
EUR |
údržba PC sietí a servera 1/2014 |
| 40140028 |
31355374 |
VEMA, s.r.o. |
80,40 |
10.2.2014 |
EUR |
modul Štátnej pokladnice |
| 40140029 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 701,16 |
18.2.2014 |
EUR |
strážna služba 1/2014 |
| 40140030 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
10.2.2014 |
EUR |
el.energia-škola 2/2014 |
| 40140031 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 244,25 |
10.2.2014 |
EUR |
odvoz komun.odpadu 1/2014,odvoz komun.odpadu 1/2014 |
| 40140032 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 186,08 |
18.2.2014 |
EUR |
plyn VO,1/2014,plyn VO |
| 40140033 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
179,96 |
18.2.2014 |
EUR |
tel.hovory 1/2014 |
| 40140034 |
36110892 |
Cech maliarov Slovenska |
30,00 |
18.2.2014 |
EUR |
členský poplatok na rok 2014 |
| 40140035 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 901,21 |
18.2.2014 |
EUR |
vodné a stočné 1/2014 |
| 40140036 |
35747501 |
Xlinebus s.r.o. |
264,00 |
18.2.2014 |
EUR |
autobusová doprava ZŠH (SF) |
| 40140037 |
35829613 |
VEMAPOS,s.r.o. |
216,00 |
19.3.2014 |
EUR |
revízia plynovej kotolne (jedáleň a kuchyňa) |
| 40140038 |
00633194 |
SEZAM, s.r.o. |
295,16 |
18.2.2014 |
EUR |
materiál na cvič.práce-odbor stolár (PV) |
| 40140039 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
2 026,19 |
20.2.2014 |
EUR |
el.energia-areál,1/2014 |
| 40140040 |
35882891 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
120,00 |
20.2.2014 |
EUR |
toner KYOCERA (TV) |
| 40140041 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
44,12 |
6.3.2014 |
EUR |
tlačivá |
| 40140042 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
– 36,24 |
24.4.2014 |
EUR |
tel.hovory 2/2014 |
| 40140043 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,48 |
6.3.2014 |
EUR |
personálne riadenie 2/2014 |
| 40140044 |
00397610 |
Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky |
480,00 |
6.3.2014 |
EUR |
kurz Cisco pre zamestnancov |
| 40140045 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
6.3.2014 |
EUR |
služby PC siete SANET 1-3/2014 |
| 40140046 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
49,43 |
6.3.2014 |
EUR |
mobilné tel.hovory-2/2014 |
| 40140047 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 238,47 |
6.3.2014 |
EUR |
vodné a stočné 2/2014 |
| 40140048 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
6.3.2014 |
EUR |
údržba PC sietí a servera 2/2014 |
| 40140049 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
900,00 |
6.3.2014 |
EUR |
stravné lístky žiakov |
| 40140050 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
6.3.2014 |
EUR |
služby BOZP 2/2013 |
| 40140051 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 130,00 |
6.3.2014 |
EUR |
plyn MO 3/2014 |
| 40140052 |
13960962 |
Peter Cvik – EDUXE |
535,20 |
12.3.2014 |
EUR |
materiál k projektu |
| 40140053 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
18.3.2014 |
EUR |
upratovanie 2/2014 |
| 40140054 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
18.3.2014 |
EUR |
upratovanie (ŠI 25) 2/2014 |
| 40140055 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 061,76 |
18.3.2014 |
EUR |
odvoz kom.odpadu 2/2014 |
| 40140056 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
6 360,08 |
18.3.2014 |
EUR |
strážna služba 2/2014 |
| 40140057 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
18.3.2014 |
EUR |
el.energia-škola 3/2014 |
| 40140058 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
34,66 |
18.3.2014 |
EUR |
internet 2/2014 |
| 40140059 |
36385972 |
Jarabina s.r.o. |
3 300,00 |
12.3.2014 |
EUR |
ubytovanie a strava-lyžiarsky kurz |
| 40140060 |
44465238 |
ŠKOLBOZ SK s. r. o. |
78,96 |
12.3.2014 |
EUR |
pracovné odevy-montérky a čiapky |
| 40140061 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
157,14 |
18.3.2014 |
EUR |
tel.hovory-pevné linky 2/2014 |
| 40140062 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 044,16 |
18.3.2014 |
EUR |
el.energia-areál ,2/2014,el.energia-areál |
| 40140063 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
7 932,16 |
18.3.2014 |
EUR |
2/2014,plyn VO,plyn VO |
| 40140064 |
35838949 |
HORNBACH-Baumarkt Sk |
291,21 |
13.3.2014 |
EUR |
materiál na súťaž |
| 40140065 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
30,32 |
14.3.2014 |
EUR |
materiál na súťaž |
| 40140066 |
46088369 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
1 036,80 |
18.3.2014 |
EUR |
autobusová doprava-lyžovačka |
| 40140067 |
36587001 |
KARLO s.r.o. |
219,73 |
19.3.2014 |
EUR |
tovar |
| 40140068 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
9 545,86 |
1.4.2014 |
EUR |
daň z nehnuteľností na rok 2014 |
| 40140069 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
9,90 |
17.3.2014 |
EUR |
daň za ubytovanie 2/2014 |
| 40140070 |
46895680 |
electronic-star a.s. |
144,70 |
18.3.2014 |
EUR |
reproduktory so stojanmi |
| 40140071 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
47,94 |
19.3.2014 |
EUR |
výmena soc.zariadenia-umývadlo (ŠI) |
| 40140072 |
36377147 |
Mountfield SK, s.r.o. |
34,55 |
26.3.2014 |
EUR |
materiál na prevádzku kosačiek |
| 40140073 |
0035738219 |
AXASOFT |
72,96 |
26.3.2014 |
EUR |
oprava tlačiarne (TV) |
| 40140074 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
254,04 |
26.3.2014 |
EUR |
mobilné hovory 3/2014 |
| 40140075 |
0035746190 |
SPELEX, spol. s r.o. |
14,10 |
2.4.2014 |
EUR |
tel.ústredna-nastavenie zmien |
| 40140076 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
3 908,63 |
2.4.2014 |
EUR |
vodné a stočné 3/2014 |
| 40140077 |
35819332 |
AUTO -P.O., s.r.o. |
62,89 |
2.4.2014 |
EUR |
štartovacia autobatéria-Megane |
| 40140078 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
156,41 |
2.4.2014 |
EUR |
materiál na súťaž (PV) |
| 40140079 |
35783893 |
GIPSOL a.s. |
149,60 |
2.4.2014 |
EUR |
materiál na súťaž (PV) |
| 40140080 |
11801191 |
Ing. Miroslav Forman – FORMAN |
207,74 |
2.4.2014 |
EUR |
materiál na súťaž (PV) |
| 40140081 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 130,00 |
10.4.2014 |
EUR |
plyn MO 4/2014 |
| 40140082 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 800,00 |
4.4.2014 |
EUR |
stravné lístky-žiaci |
| 40140083 |
31559581 |
SLS – TECHNACO, s.r.o. |
343,50 |
4.4.2014 |
EUR |
materiál na súťaž M,I,E |
| 40140084 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
10.4.2014 |
EUR |
služby BOZP 3/2014 |
| 40140085 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
12 318,60 |
10.4.2014 |
EUR |
stravné lístky zamestnancov |
| 40140086 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
209,70 |
10.4.2014 |
EUR |
pranie prádla 3/2014 |
| 40140087 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
8 514,31 |
10.4.2014 |
EUR |
strážna služba 3/2014 |
| 40140088 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
10.4.2014 |
EUR |
upratovanie (ŠI 25) 3/2014 |
| 40140089 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
10.4.2014 |
EUR |
upratovanie 3/2014 |
| 40140090 |
31443923 |
Panta Rhei,s.r.o. |
143,01 |
10.4.2014 |
EUR |
knihy |
| 40140091 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
10.4.2014 |
EUR |
údržba PC sietí a servera 3/2014 |
| 40140092 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
10.4.2014 |
EUR |
odvoz komun.odpadu 3/2014 |
| 40140093 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
10.4.2014 |
EUR |
el.energia-škola 4/2014 |
| 40140094 |
44512023 |
Válivé ložiská P & M, s.r.o. |
28,40 |
10.4.2014 |
EUR |
materiál na prevádzku kosačiek |
| 40140095 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
10.4.2014 |
EUR |
internet 3/2014 |
| 40140096 |
31359451 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
118,32 |
17.4.2014 |
EUR |
chemikália na zmäkčovanie vody( kotolňa) |
| 40140097 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3 183,32 |
17.4.2014 |
EUR |
plyn VO,3/2014,plyn 3/2014,plyn 3/2014 |
| 40140098 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
155,66 |
17.4.2014 |
EUR |
tel.hovory-pevné linky 3/2014 |
| 40140099 |
36631124 |
Slovenská pošta, a.s. |
108,47 |
17.4.2014 |
EUR |
tlač šekov |
| 40140100 |
00397610 |
Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky |
150,00 |
17.4.2014 |
EUR |
balíček podpory CISCO akadémie |
| 40140101 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
8,25 |
17.4.2014 |
EUR |
daň za ubytovanie 3/2014 |
| 40140102 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
807,50 |
17.4.2014 |
EUR |
el.energia-areál,3/2014 |
| 40140103 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,40 |
17.4.2014 |
EUR |
personálne riadenie 4/2014 |
| 40140104 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
37,88 |
30.4.2014 |
EUR |
výmena kolies-Renault Megane |
| 40140105 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
26,76 |
30.4.2014 |
EUR |
výmena kolies-Fiat Scudo |
| 40140106 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
332,79 |
2.5.2014 |
EUR |
stravovanie žiakov-súťaž |
| 40140107 |
46447644 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
198,36 |
30.4.2014 |
EUR |
materiál-projekt Logistika |
| 40140108 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
345,00 |
30.4.2014 |
EUR |
občerstvenie zamestnancov “Deň učiteľov” |
| 40140109 |
36801658 |
TOUR4U, s.r.o. |
93,00 |
30.4.2014 |
EUR |
Prehliadka BA s Prešporáčikom-súťaž M,I,E |
| 40140110 |
45672784 |
ProPaint, s.r.o. |
3 064,45 |
2.5.2014 |
EUR |
materiál k zákazke |
| 40140111 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
264,91 |
2.5.2014 |
EUR |
mobilné tel.hovory 4/2014 |
| 40140112 |
42131111 |
Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP |
44,00 |
2.5.2014 |
EUR |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014 |
| 40140113 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 827,97 |
6.5.2014 |
EUR |
vodné a stočné 4/2014 |
| 40140114 |
35874007 |
KESTLER CO, spol. s.r.o. |
99,00 |
6.5.2014 |
EUR |
servisné práce STK+EK |
| 40140115 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 485,98 |
16.5.2014 |
EUR |
strážna služba 4/2014 |
| 40140116 |
31760775 |
Šovčíková Viera JUDr. |
123,61 |
20.5.2014 |
EUR |
trovy exekucie INSTA INVESTMENT |
| 40140117 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
14.5.2014 |
EUR |
el.energia MO 5/2014 |
| 40140118 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
254,18 |
14.5.2014 |
EUR |
pranie prádla |
| 40140119 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
14.5.2014 |
EUR |
Služby PO a BOZ 4/2014 |
| 40140120 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
14.5.2014 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 4/2014 |
| 40140121 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
14.5.2014 |
EUR |
upratovanie 4/2014 |
| 40140122 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
148,56 |
14.5.2014 |
EUR |
telef.hovory 4/2014 |
| 40140123 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 161,30 |
14.5.2014 |
EUR |
odvoz DO 4/2014,odvoz DO 4/2014 |
| 40140124 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
954,07 |
14.5.2014 |
EUR |
plyn 4/2014,plyn 4/2014 |
| 40140125 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
244,94 |
14.5.2014 |
EUR |
elektr.energia 4/2014,eletr.energia 4/2014 |
| 40140126 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
16.5.2014 |
EUR |
sevis IT 4/2014 |
| 40140127 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
14.5.2014 |
EUR |
internet 4/2014 |
| 40140128 |
13999338 |
Jurkovič Stanislav-STAVES |
990,00 |
14.5.2014 |
EUR |
oprava oplotenia |
| 40140129 |
10276272546 |
Dorová Mária |
180,00 |
14.5.2014 |
EUR |
prenájom priestorov |
| 40140130 |
00039489 |
Okresný súd Bratislava II |
375,10 |
30.5.2014 |
EUR |
súdny popl. Marčeková |
| 40140131 |
45739153 |
Nezisková organizácia VESNA |
37,00 |
4.6.2014 |
EUR |
školenie PP a odmeňovanie pedag.zamestnancov 10.6.2014 |
| 40140132 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
4.6.2014 |
EUR |
služby sieti 4.-6./2014 |
| 40140133 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 396,62 |
4.6.2014 |
EUR |
Plyn MO 1.1.-18.5.2014 vyučtovanie |
| 40140134 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
3 983,15 |
4.6.2014 |
EUR |
voda 8.4.-9.5.2014 |
| 40140135 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
10.6.2014 |
EUR |
plyn MO 6/2014 |
| 40140136 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
18 435,60 |
10.6.2014 |
EUR |
str.lístky ,strav.lístky |
| 40140137 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
10.6.2014 |
EUR |
upratovanie 5/2014 |
| 40140138 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
10.6.2014 |
EUR |
upratovanie 5/2014 |
| 40140139 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
10.6.2014 |
EUR |
údržba PC siete 5/2014 |
| 40140140 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 591,07 |
10.6.2014 |
EUR |
strážna služba 5/2014 |
| 40140141 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
10.6.2014 |
EUR |
elektr. 6/2014 |
| 40140142 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
10.6.2014 |
EUR |
služba BOZ PO 5/2014 |
| 40140143 |
35882891 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
74,40 |
10.6.2014 |
EUR |
toner OFDM |
| 40140144 |
35856998 |
Zvartech,s.r.o. |
2 172,00 |
10.6.2014 |
EUR |
zvaračský kurz |
| 40140145 |
36359114 |
ASV THERM s.r.o. |
11 921,54 |
10.6.2014 |
EUR |
oprava kotolne |
| 40140146 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
12.6.2014 |
EUR |
odvoz DO 5/2014 |
| 40140147 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 408,62 |
12.6.2014 |
EUR |
plyn 5/2014,plyn 5/2014 |
| 40140148 |
36363090 |
ant s.r.o |
1 047,60 |
10.6.2014 |
EUR |
náradie na záv. skúšky |
| 40140149 |
34144137 |
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. |
130,56 |
10.6.2014 |
EUR |
materiál na záverečné skúšky |
| 40140150 |
43821103 |
DEKTRADE SR s.r.o. |
305,76 |
10.6.2014 |
EUR |
materiál na záverečné skúšky |
| 40140151 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
150,05 |
12.6.2014 |
EUR |
telefony 5/2014 |
| 40140152 |
35874007 |
KESTLER CO, spol. s.r.o. |
100,07 |
12.6.2014 |
EUR |
servis OA Renault |
| 40140153 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
181,67 |
17.6.2014 |
EUR |
elektr.energia 5/2014,elektr.energia 5/2014 |
| 40140154 |
36377147 |
Mountfield SK, s.r.o. |
24,60 |
17.6.2014 |
EUR |
mat.na opravu strunovej kosačky |
| 40140155 |
46447644 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
400,06 |
17.6.2014 |
EUR |
materiál – projekt |
| 40140156 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
321,40 |
17.6.2014 |
EUR |
telefony mob. 5/2014 |
| 40140157 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
643,07 |
18.7.2014 |
EUR |
materiál na záverečné skúšky |
| 40140158 |
31704425 |
R.P.M. s.r.o |
150,10 |
20.6.2014 |
EUR |
sady kotlík s prísluš. – poukazy |
| 40140159 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,40 |
26.6.2014 |
EUR |
Personálne riadenie 6/2014 |
| 40140160 |
44639945 |
Prikler s.r.o. |
315,60 |
26.6.2014 |
EUR |
materiál na ZUS |
| 40140161 |
44639945 |
Prikler s.r.o. |
120,00 |
26.6.2014 |
EUR |
výmena deonu a inštalácia dielne 25 |
| 40140162 |
45987726 |
ITS-Elektrik, s.r.o. |
996,79 |
26.6.2014 |
EUR |
Prístupový systém pre vchodové dvere ŠI 21 |
| 40140163 |
40116000 |
Marcela Galandová-GAMECO |
0,00 |
|
EUR |
ubytovanie,doprava pracovná cesta Taliansko |
| 40140164 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
275,44 |
27.6.2014 |
EUR |
telefonne hovory |
| 40140165 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
27.6.2014 |
EUR |
internet 5/2014 |
| 40140166 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 365,58 |
27.6.2014 |
EUR |
voda 5/2014 |
| 40140167 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
389,65 |
9.7.2014 |
EUR |
tlačivá šk.rok 2014/2015 |
| 40140168 |
11833858 |
Milan Šurina Sklanárske práce |
90,00 |
9.7.2014 |
EUR |
Výmena skla na pl.okne – škola chodba |
| 40140169 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
9.7.2014 |
EUR |
upratovanie 6/2014 |
| 40140170 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
9.7.2014 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 |
| 40140171 |
36385972 |
Jarabina s.r.o. |
2 424,20 |
9.7.2014 |
EUR |
ubytovanie, strava 2.7.-4.7.2014 |
| 40140172 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
221,04 |
23.7.2014 |
EUR |
pranie prádla 6/2014 |
| 40140173 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
11.7.2014 |
EUR |
el.energia 7/2014 |
| 40140174 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 460,96 |
23.7.2014 |
EUR |
strážna služba 6/2014,stráž.služba 6/2014,stráž.služba 6/2014 |
| 40140175 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
11.7.2014 |
EUR |
odvoz DO 6/2014 |
| 40140176 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
11.7.2014 |
EUR |
plyn 7/2014 |
| 40140177 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
11.7.2014 |
EUR |
služba BOZ PO 6/2014 |
| 40140178 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
18.7.2014 |
EUR |
správa siete 6/2014 |
| 40140179 |
00164721 |
Slovenské národné múzeum v Martine |
80,00 |
10.7.2014 |
EUR |
vstupenky |
| 40140180 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
16.7.2014 |
EUR |
internet 6/2014 |
| 40140181 |
31623387 |
K-system spol. s r.o. |
82,00 |
16.7.2014 |
EUR |
závažia na žalúzie |
| 40140182 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
195,00 |
16.7.2014 |
EUR |
telef.hovory 6/2014 |
| 40140183 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 153,70 |
11.8.2014 |
EUR |
el.energia 6/2014,el.energia 6/2014 |
| 40140184 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 771,00 |
16.7.2014 |
EUR |
plyn VO 6/2014,plyn VO 6/2014 |
| 40140185 |
36387401 |
Prvá pltnícka a raftingová spol. s r.o. |
369,00 |
16.7.2014 |
EUR |
splavovanie Váhu na pltiach |
| 40140186 |
31327397 |
A-Z STROJ, spol.s.r.o. |
335,15 |
18.7.2014 |
EUR |
náradie |
| 40140187 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
42,39 |
22.7.2014 |
EUR |
toner, flash disk |
| 40140188 |
35882891 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
38,40 |
22.7.2014 |
EUR |
toner sekretariat |
| 40140189 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
16,62 |
22.7.2014 |
EUR |
adaptér NB |
| 40140190 |
35747501 |
Xlinebus s.r.o. |
1 122,00 |
28.7.2014 |
EUR |
autobusová doprava |
| 40140191 |
44542488 |
AVALOP s.r.o. |
59,81 |
28.7.2014 |
EUR |
revízia HP ŠI 25 |
| 40140192 |
00633194 |
SEZAM, s.r.o. |
208,90 |
28.7.2014 |
EUR |
materiál na výuku PV |
| 40140193 |
46627871 |
ŠKOLBOZ Servis s.r.o. |
7 488,70 |
28.7.2014 |
EUR |
bytový textil ŠI |
| 40140194 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
37,54 |
28.7.2014 |
EUR |
držiak pre projektor |
| 40140195 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
251,78 |
28.7.2014 |
EUR |
telef.hovory 7/2014 |
| 40140196 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 052,44 |
28.7.2014 |
EUR |
voda |
| 40140197 |
34144137 |
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. |
493,31 |
5.8.2014 |
EUR |
materiál na stoly |
| 40140198 |
31383661 |
Merkantil s.r.o. |
1 634,45 |
5.8.2014 |
EUR |
materiál kancelársky |
| 40140199 |
31383661 |
Merkantil s.r.o. |
4 813,05 |
5.8.2014 |
EUR |
materiál čistiace prostriedky |
| 40140200 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
5.8.2014 |
EUR |
plyn MO 8/2014 |
| 40140201 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
5.8.2014 |
EUR |
el.energia MO 8/2014 |
| 40140202 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
5.8.2014 |
EUR |
služba BOZ PO 7/2014 |
| 40140203 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
3 775,52 |
11.9.2014 |
EUR |
stráž.služba 7/2014 |
| 40140204 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
517,92 |
16.9.2014 |
EUR |
pranie prádla 7/2014 |
| 40140205 |
36004359 |
Vercajch centrum spol. s r.o. |
6 459,72 |
12.8.2014 |
EUR |
materiál |
| 40140206 |
46627871 |
ŠKOLBOZ Servis s.r.o. |
4 089,42 |
12.8.2014 |
EUR |
materiál prac.odevy |
| 40140207 |
36552917 |
DREVINA NZ s.r.o. |
460,74 |
12.8.2014 |
EUR |
materiál zákazka stoly |
| 40140208 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
12.8.2014 |
EUR |
údržba IT siete 7/2014 |
| 40140209 |
44589701 |
BMI-trade,s.r.o. |
3 410,40 |
12.8.2014 |
EUR |
dodávka a montáž plast.okien ŠI 25 |
| 40140210 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
12.8.2014 |
EUR |
internet 7/2014 |
| 40140211 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
140,83 |
12.8.2014 |
EUR |
telef.hovory 7/2014 |
| 40140212 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
739,22 |
12.8.2014 |
EUR |
plyn 7/2014,plyn 7/2014,plyn 7/2014 |
| 40140213 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
28.8.2014 |
EUR |
upratovanie 7/2014 |
| 40140214 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 078,80 |
19.8.2014 |
EUR |
upratovanie 7/2014 |
| 40140215 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
530,88 |
19.8.2014 |
EUR |
odvoz DO 7/2014 |
| 40140216 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 596,53 |
10.9.2014 |
EUR |
el.energia 7/2014,el.energia 7/2014 |
| 40140217 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
568,96 |
19.8.2014 |
EUR |
materiál sklad |
| 40140218 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
406,69 |
19.8.2014 |
EUR |
materiál na zákazku |
| 40140219 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
11 452,12 |
18.8.2014 |
EUR |
komponenty-počítače |
| 40140220 |
44135998 |
ELBEA s.r.o. |
103,05 |
19.8.2014 |
EUR |
materiál sklad |
| 40140221 |
36740870 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
1 500,00 |
22.8.2014 |
EUR |
valendy |
| 40140222 |
36740870 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
6 000,00 |
22.8.2014 |
EUR |
valendy ŠI |
| 40140223 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
95,16 |
28.8.2014 |
EUR |
naradie spotreba |
| 40140224 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
153,53 |
28.8.2014 |
EUR |
materiál opravy |
| 40140225 |
31361161 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
189,00 |
22.8.2014 |
EUR |
novelizácia 2014/2015 |
| 40140226 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
75,17 |
25.8.2014 |
EUR |
webhostingové služby 19.8.2014-18.8.2015 |
| 40140227 |
46447644 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
1 029,15 |
28.8.2014 |
EUR |
tovar Projekt |
| 40140228 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
258,40 |
28.8.2014 |
EUR |
telef.hovory 7/2014 |
| 40140229 |
36740870 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
543,60 |
28.8.2014 |
EUR |
stoličky škola |
| 40140230 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
9.9.2014 |
EUR |
služba siete SANET 7-9/2014 |
| 40140231 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
2 983,98 |
9.9.2014 |
EUR |
voda 8/2014 |
| 40140232 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,40 |
16.9.2014 |
EUR |
personálne riadenie školy 8/2014 |
| 40140233 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
9.9.2014 |
EUR |
služba BOZ PO 8/2014 |
| 40140234 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
9.9.2014 |
EUR |
plyn MO 9/2014 |
| 40140235 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
4 195,86 |
9.9.2014 |
EUR |
strážna služba 8/2014 |
| 40140236 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
9.9.2014 |
EUR |
el.energia MO 9/2014 |
| 40140237 |
47446421 |
ProTherm s.r.o. |
16 977,32 |
9.9.2014 |
EUR |
stavebné práce šatne škola |
| 40140238 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
329,47 |
11.9.2014 |
EUR |
havarijné poistenie SCUDO |
| 40140239 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
391,48 |
16.9.2014 |
EUR |
pranie prádla 8/2014 |
| 40140240 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
140,65 |
11.9.2014 |
EUR |
telef.hovory 8/2014 |
| 40140241 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
180,34 |
11.9.2014 |
EUR |
plyn 8/2014,plyn 8/2014 |
| 40140242 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
11.9.2014 |
EUR |
internet 8/2014 |
| 40140243 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
514,29 |
11.9.2014 |
EUR |
odvoz DO 8/2014 |
| 40140244 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
11.9.2014 |
EUR |
služba IT 8/2014 |
| 40140245 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 645,21 |
7.10.2014 |
EUR |
el.energia 8/2014,el.energia 8/2014 |
| 40140246 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
53,10 |
16.9.2014 |
EUR |
poistenie čel.sklo SCUDO |
| 40140247 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
23.9.2014 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40140248 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
950,00 |
16.9.2014 |
EUR |
zabezpečenie porady RŠ BSK |
| 40140249 |
35790253 |
PETIT PRESS, a.s. |
217,35 |
16.9.2014 |
EUR |
SME Enviromentálna výchova |
| 40140250 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
33,16 |
23.9.2014 |
EUR |
materiál omietka cvič.práce |
| 40140251 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
123,00 |
23.9.2014 |
EUR |
materiál – cvič.práce |
| 40140252 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 241,21 |
23.9.2014 |
EUR |
upratovanie 8/2014 |
| 40140253 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
1 028,09 |
23.9.2014 |
EUR |
upratovanie 8/2014 |
| 40140254 |
45672784 |
ProPaint, s.r.o. |
4 185,00 |
30.9.2014 |
EUR |
staveb.materiál zákazka |
| 40140255 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
14,75 |
23.9.2014 |
EUR |
webhostingové služby 3.10.2014-2.10.2015 |
| 40140256 |
00653501 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
144,84 |
2.10.2014 |
EUR |
zákonné poistné SCUDO |
| 40140257 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
264,96 |
2.10.2014 |
EUR |
telef.hovory 9/2014 |
| 40140258 |
34124705 |
MzdyServis, s.r.o. |
59,04 |
2.10.2014 |
EUR |
poradenské služby mzdy |
| 40140259 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 137,02 |
2.10.2014 |
EUR |
vodné stočné 9/2014 |
| 40140260 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
596,80 |
2.10.2014 |
EUR |
vodné stočné 8/2014 dolatok |
| 40140261 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
18 435,60 |
10.10.2014 |
EUR |
strav.lístky zamestnanci,str.lístky zamestn. |
| 40140262 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
10.10.2014 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40140263 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
10.10.2014 |
EUR |
plyn MO 10/2014 |
| 40140264 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.10.2014 |
EUR |
slžba BOZ,PO 9/2014 |
| 40140265 |
06011972 |
Marčeková |
7 431,55 |
6.10.2014 |
EUR |
vrátenie úrokov z omekania |
| 40140266 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 061,76 |
10.10.2014 |
EUR |
odvoz DO 9/2014 |
| 40140267 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
10.10.2014 |
EUR |
el.energia škola 10/2014 |
| 40140268 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
10.10.2014 |
EUR |
služba sieti 9/2014 |
| 40140269 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 230,78 |
27.10.2014 |
EUR |
stráž.služba 9/2014 |
| 40140270 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
246,36 |
27.10.2014 |
EUR |
pranie prádla 9/2014 |
| 40140271 |
37036475 |
RTA-Miroslav Balún |
410,91 |
3.12.2014 |
EUR |
opr.kotolňa-havária |
| 40140272 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
166,60 |
15.10.2014 |
EUR |
telef.hovory 9/2014 |
| 40140273 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
563,43 |
15.10.2014 |
EUR |
el.energia 9/2014,el.energia 9/2014 |
| 40140274 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.10.2014 |
EUR |
internet 9/2014 |
| 40140275 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
305,46 |
15.10.2014 |
EUR |
plyn VO 9/2014,plyn 9/2014,plyn 9/2014 |
| 40140276 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
15.10.2014 |
EUR |
upratovanie 9/2014 |
| 40140277 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
796,86 |
15.10.2014 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 9/2014 |
| 40140278 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
96,00 |
30.10.2014 |
EUR |
tlačivá TV LIST s vodotlačou |
| 40140279 |
40097897 |
Ľudovít Dohorák-Kominárske služby |
114,00 |
27.10.2014 |
EUR |
kontrola a čistenie komínov |
| 40140280 |
31592503 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
96,00 |
17.10.2014 |
EUR |
školenie ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO |
| 40140281 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
151,93 |
27.10.2014 |
EUR |
mikrovlnná rúra ŠI |
| 40140282 |
35765038 |
Elektrosped, a.s. |
67,20 |
27.10.2014 |
EUR |
varič Sencor |
| 40140283 |
45697655 |
Net Sales, s.r.o. |
71,70 |
27.10.2014 |
EUR |
varná kanvica |
| 40140284 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
249,66 |
30.10.2014 |
EUR |
pranie prádla |
| 40140285 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
266,81 |
30.10.2014 |
EUR |
telef.hovory |
| 40140286 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 891,57 |
30.10.2014 |
EUR |
voda 9/2014 |
| 40140287 |
00653501 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
579,51 |
31.10.2014 |
EUR |
poistenie žiakov 2014/2015 |
| 40140288 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
19.11.2014 |
EUR |
služba BOZ,PO 10/2014 |
| 40140289 |
44394357 |
REDFROG s.r.o. |
1 848,80 |
19.11.2014 |
EUR |
materiál Otvorená škola |
| 40140290 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
19.11.2014 |
EUR |
plyn MO 11/2014 |
| 40140291 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 345,87 |
19.11.2014 |
EUR |
stráž.služba 10/2014 |
| 40140292 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
270,78 |
19.11.2014 |
EUR |
pranie prádla 10/2014 |
| 40140293 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
838,80 |
19.11.2014 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 |
| 40140294 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
19.11.2014 |
EUR |
upratovanie 10/2014 |
| 40140295 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 047,96 |
19.11.2014 |
EUR |
el.energia MO 11/2014 |
| 40140296 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 244,25 |
19.11.2014 |
EUR |
odvoz DO 10/2014 |
| 40140297 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 742,57 |
19.11.2014 |
EUR |
el.energia 10/2014,el.energia 10/2014 |
| 40140298 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
– 4,40 |
21.11.2014 |
EUR |
plyn 10/2014,plyn 10/2014 |
| 40140299 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
19.11.2014 |
EUR |
internet 10/2014 |
| 40140300 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
19.11.2014 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40140301 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
658,08 |
19.11.2014 |
EUR |
revízie HP |
| 40140302 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
186,35 |
19.11.2014 |
EUR |
telef.hovory 10/2014 |
| 40140303 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
21.11.2014 |
EUR |
správa sieti 10/2014 |
| 40140304 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
256,68 |
19.11.2014 |
EUR |
zimné pneumatiky+montáž RENAULT |
| 40140305 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
24,24 |
19.11.2014 |
EUR |
výmena pneumatík SCUDO |
| 40140306 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
21.11.2014 |
EUR |
služby siete SANET 4.Q 2014 |
| 40140307 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
39,28 |
24.11.2014 |
EUR |
USB kľúče |
| 40140308 |
31443923 |
Panta Rhei, s.r.o., |
66,64 |
3.12.2014 |
EUR |
kalendáre |
| 40140309 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 479,05 |
2.12.2014 |
EUR |
vodné stočné 11/2014 |
| 40140310 |
35765038 |
Elektrosped, a.s. |
441,00 |
2.12.2014 |
EUR |
elektrický sporák-kuchynka |
| 40140311 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
278,70 |
3.12.2014 |
EUR |
telef.hovory |
| 40140312 |
35893885 |
EUROPLYN, s.r.o. |
721,56 |
3.12.2014 |
EUR |
havária-regulátor plynu v kotolni |
| 40140313 |
13964801 |
Valentín Csóka |
245,00 |
3.12.2014 |
EUR |
revízia TF |
| 40140314 |
45672784 |
ProPaint, s.r.o. |
837,00 |
2.10.2014 |
EUR |
materiál na zákazku doučtovanie pôvodnej DF |
| 40140315 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 027,00 |
11.12.2014 |
EUR |
plyn MO 12/2014 |
| 40140316 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,40 |
17.12.2014 |
EUR |
personál.riadenie 12/2014 |
| 40140317 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
11.12.2014 |
EUR |
služba BOZ PO 11/2014 |
| 40140318 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
838,80 |
11.12.2014 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 11/2014 |
| 40140319 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
11.12.2014 |
EUR |
upratovanie 11/2014 |
| 40140320 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
11.12.2014 |
EUR |
správa sieti IT 12/2014 |
| 40140321 |
35838949 |
HORNBACH-Baumarkt Sk |
85,80 |
11.12.2014 |
EUR |
posypová soľ-areál |
| 40140322 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
7 028,12 |
11.12.2014 |
EUR |
stráž.služba 11/2014 |
| 40140323 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 061,76 |
11.12.2014 |
EUR |
Odvoz DO 11/2014 |
| 40140324 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
136,08 |
18.12.2014 |
EUR |
pranie prádla |
| 40140325 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
2 043,30 |
11.12.2014 |
EUR |
el.energia 11/2014,zál.el.energia 11/2014 |
| 40140326 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
364,39 |
11.12.2014 |
EUR |
plyn VO 11/2014,plyn záloha |
| 40140327 |
14307472 |
Vladimír Micenko |
100,00 |
11.12.2014 |
EUR |
revízia telocvič.náradia |
| 40140328 |
0035738219 |
AXASOFT |
49,20 |
17.12.2014 |
EUR |
oprava tlačiarne TV |
| 40140329 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
17.12.2014 |
EUR |
internet 11/2014 |
| 40140330 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
174,25 |
17.12.2014 |
EUR |
telef.hovory 11/2014 |
| 40140331 |
46259317 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
1 090,50 |
16.12.2014 |
EUR |
bežecký pás |
| 40140332 |
36622524 |
MB TECH BB s.r.o. |
4 050,00 |
16.12.2014 |
EUR |
notebook Lenovo B530-30 |
| 40140333 |
17329477 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
220,50 |
17.12.2014 |
EUR |
servis po 2 rokoch SCUDO |
| 40140334 |
31383661 |
Merkantil s.r.o. |
527,80 |
18.12.2014 |
EUR |
kancelársky materiál |
| 40140335 |
36375721 |
EKOFIM s.r.o. |
934,98 |
18.12.2014 |
EUR |
periféria a meranie biometrických údajov |
| 40140336 |
35819332 |
AUTO -P.O., s.r.o. |
45,90 |
22.12.2014 |
EUR |
náhr.diely-opr.IBIZA |
| 40140337 |
37036475 |
RTA-Miroslav Balún |
1 663,30 |
22.12.2014 |
EUR |
revízia a servis kotolne |
| 40140338 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
89,00 |
22.12.2014 |
EUR |
zák.poist. r.2015 IBIZA |
| 40140339 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
109,00 |
22.12.2014 |
EUR |
zák.poist. 2015 MITSUBISHI |
| 40140340 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
89,00 |
22.12.2014 |
EUR |
zák.poist. 2015 FABIA |
| 40140341 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
120,41 |
22.12.2014 |
EUR |
zák.poist. 2015 RENAULT |
| 40140342 |
00151700 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
13,94 |
15.1.2015 |
EUR |
poist.osôb FABIA 2015 |
| 40140343 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.1.2015 |
EUR |
sožba BOZ,PO 12/2014 |
| 40140344 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
24,89 |
15.1.2015 |
EUR |
nalepenie piktogramov v areály školy |
| 40140345 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 358,88 |
15.1.2015 |
EUR |
vodné stočné 12/2014,voda 12/2014 |
| 40140346 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
280,52 |
15.1.2015 |
EUR |
telef.hovory 12/2014 |
| 40140347 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
384,36 |
15.1.2015 |
EUR |
pranie prádla 12/2014 |
| 40140348 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
15.1.2015 |
EUR |
služba IT 12/2014 |
| 40140349 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 745,88 |
15.1.2015 |
EUR |
el.energia 12/2014,el.energia |
| 40140350 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.1.2015 |
EUR |
internet 12/2014 |
| 40140351 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
6 204,96 |
15.1.2015 |
EUR |
stráž.služba 12/2014 |
| 40140352 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 244,25 |
15.1.2015 |
EUR |
odvoz DO 12/2014 |
| 40140353 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
15.1.2015 |
EUR |
upratovanie 12/2014 |
| 40140354 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
838,80 |
15.1.2015 |
EUR |
upratovanie 12/2014 |
| 40140355 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
19 396,62 |
21.1.2015 |
EUR |
plyn 12/2014,plyn 12/2014,plyn 12/2014,plyn 12/2014 |
| 40140356 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
-1 221,65 |
11.2.2015 |
EUR |
el.energia škola -vyúčtovanie 2014 |
| 40140357 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-2 310,58 |
26.1.2015 |
EUR |
vyúčtovanie plynu MO 2014 |
| 40140358 |
30842654 |
Bratislavská regionálna komora SOPK |
199,00 |
6.2.2015 |
EUR |
členský poplatok 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44140001 |
36317942 |
DREVOSEN s.r.o. |
2 634,00 |
22.12.2014 |
EUR |
montážna plošina |
| 44150001 |
13999338 |
Jurkovič Stanislav-STAVES |
2 110,50 |
2.2.2015 |
EUR |
výroba a montáž mreží |
|
|
|
|
|
|
|
