| Číslo faktúry |
IČO |
Dodávateľ |
Celková suma |
Dátum úhrady |
Mena |
Popis faktúry |
| 40150001 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
18 435,60 |
16.1.2015 |
EUR |
strav.lístky zamestnanci,strav.lístky zamestnanci |
| 40150002 |
36631124 |
Slovenská pošta, a.s. |
19,92 |
15.1.2015 |
EUR |
predplatné QUARK 2015 |
| 40150003 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
50,68 |
15.1.2015 |
EUR |
USB kľúč |
| 40150004 |
36110892 |
Cech maliarov Slovenska |
30,00 |
21.1.2015 |
EUR |
členský poplatok 2015 |
| 40150005 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
21.1.2015 |
EUR |
el.energia škola 1/2015 |
| 40150006 |
35800861 |
Profesia,s.r.o. |
82,80 |
2.2.2015 |
EUR |
prac.ponuka učiteľ staveb.predmetov |
| 40150007 |
34104119 |
NERÁD PLUS, spol. s.r.o. |
750,00 |
21.1.2015 |
EUR |
ubyt.strava 30.1.-31.1.2015 |
| 40150008 |
47542730 |
MxWay s.r.o. |
320,00 |
28.1.2015 |
EUR |
doprava |
| 40150009 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
2.2.2015 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40150010 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
2.2.2015 |
EUR |
plyn MO 1/2015 |
| 40150011 |
46627871 |
ŠKOLBOZ Servis s.r.o. |
483,00 |
2.2.2015 |
EUR |
bytový textil-návlečky |
| 40150012 |
46627871 |
ŠKOLBOZ Servis s.r.o. |
515,40 |
2.2.2015 |
EUR |
bytový textil |
| 40150013 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
28,20 |
2.2.2015 |
EUR |
toner ŠI 21 |
| 40150014 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
271,55 |
2.2.2015 |
EUR |
telef.hovory 1/2015 |
| 40150015 |
46663142 |
NÁRADIESHOP, s.r.o. |
330,60 |
2.2.2015 |
EUR |
ručné elektrické náradie-krúžky OV |
| 40150016 |
35726369 |
Daňový úrad Bratislava VI |
219,90 |
30.1.2015 |
EUR |
daň z mot.vozidiel |
| 40150017 |
36855472 |
QBE Insurance (Europe) Limited |
82,00 |
2.2.2015 |
EUR |
poist.osôb SCUDO 2015 |
| 40150018 |
36855472 |
QBE Insurance (Europe) Limited |
49,00 |
2.2.2015 |
EUR |
poist.osôb MITSUBISHI 2015 |
| 40150019 |
36855472 |
QBE Insurance (Europe) Limited |
36,00 |
2.2.2015 |
EUR |
poist.osôb RENAULT 2015 |
| 40150020 |
36855472 |
QBE Insurance (Europe) Limited |
36,00 |
2.2.2015 |
EUR |
Poist.osôb IBIZA 2015 |
| 40150021 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 590,43 |
6.2.2015 |
EUR |
voda 1/2015 |
| 40150022 |
34104119 |
NERÁD PLUS, spol. s.r.o. |
1 248,25 |
6.2.2015 |
EUR |
šp.dni |
| 40150023 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
6.2.2015 |
EUR |
plyn MO 2/2015 |
| 40150024 |
00397610 |
Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky |
390,00 |
6.2.2015 |
EUR |
kurz CCNA2 |
| 40150025 |
46936181 |
AVIP servis s.r.o. |
661,92 |
13.2.2015 |
EUR |
odstránenie havárie škola |
| 40150026 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
6 627,80 |
13.2.2015 |
EUR |
stráž.služba 1/2015 |
| 40150027 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
148,68 |
13.2.2015 |
EUR |
pranie prádla |
| 40150028 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
13.2.2015 |
EUR |
el.energia škola 2/2015 |
| 40150029 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
13.2.2015 |
EUR |
služby BOZ 1/2015 |
| 40150030 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
13.2.2015 |
EUR |
udržba sieti IT |
| 40150031 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
6 254,01 |
13.2.2015 |
EUR |
plyn 1/2015,plyn 1/2015,plyn 1/2015,plyn 1/2015 |
| 40150032 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
13.2.2015 |
EUR |
internet 1/2015 |
| 40150033 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
13.2.2015 |
EUR |
odvoz DO 1/2015 |
| 40150034 |
35823046 |
CARGO CENTRUM s.r.o. |
876,00 |
13.2.2015 |
EUR |
materiál drevo |
| 40150035 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
157,69 |
13.2.2015 |
EUR |
telef.1/2015 |
| 40150036 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
2 037,44 |
13.2.2015 |
EUR |
el.energia 1/2015,el.energia 1/2015 |
| 40150037 |
46793607 |
LUKY MZ s.r.o. |
112,56 |
13.2.2015 |
EUR |
balón s potlačou |
| 40150038 |
60192615 |
DATART INTERNATIONAL a.s. |
541,99 |
13.2.2015 |
EUR |
spotrebiče do kuchyky PČ |
| 40150039 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
218,62 |
27.2.2015 |
EUR |
tlačivá |
| 40150040 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
150,11 |
27.2.2015 |
EUR |
tel.hovory 12/2014 |
| 40150041 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
27.2.2015 |
EUR |
služba 1-3/2015 |
| 40150042 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,40 |
27.2.2015 |
EUR |
príručka personálne riadenie |
| 40150043 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
69,71 |
27.2.2015 |
EUR |
kabel-dataprojektory TV |
| 40150044 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
282,05 |
27.2.2015 |
EUR |
telvízor+prísl. |
| 40150045 |
36740870 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
478,80 |
27.2.2015 |
EUR |
válendy |
| 40150046 |
36552917 |
DREVINA NZ s.r.o. |
314,47 |
27.2.2015 |
EUR |
mat.na sklad |
| 40150047 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
5 482,28 |
9.3.2015 |
EUR |
voda 2/2015 |
| 40150048 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
307,87 |
9.3.2015 |
EUR |
telef.hovory 2/2015 |
| 40150049 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
9.3.2015 |
EUR |
plyn MO 3/2015 |
| 40150050 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
9.3.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 2/2015 |
| 40150051 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
9.3.2015 |
EUR |
el.energia 3/2015 |
| 40150052 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
337,62 |
9.3.2015 |
EUR |
pranie prádla 2/2015 |
| 40150053 |
35800259 |
EAGLE SECURITY, a.s. |
6 645,31 |
9.3.2015 |
EUR |
stráž.služba 2/2015 |
| 40150054 |
31353738 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
243,90 |
9.3.2015 |
EUR |
pohovka |
| 40150055 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
33,00 |
11.3.2015 |
EUR |
služba SANET 2015 |
| 40150056 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
11.3.2015 |
EUR |
služba IT 2/2015 |
| 40150057 |
47465328 |
Penzión Zlatá rybka Táňa Badinková |
228,00 |
11.3.2015 |
EUR |
ubytovanie strava KURZ INŠTRUKTOROV LVK |
| 40150058 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 937,02 |
11.3.2015 |
EUR |
zál.el.energia,el.energia 2/2015 |
| 40150059 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
11.3.2015 |
EUR |
mobil.internet 2/2015 |
| 40150060 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
11 531,41 |
11.3.2015 |
EUR |
zál.plyn 2/2015,plyn 2/2015,plyn 2/2015,plyn 2/2015 |
| 40150061 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
838,80 |
18.3.2015 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 2/2015 |
| 40150062 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
18.3.2015 |
EUR |
upratovanie 2/2015 |
| 40150063 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
166,03 |
18.3.2015 |
EUR |
telef.hovory 2/2015 |
| 40150064 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 061,76 |
30.3.2015 |
EUR |
odvoz DO 2/2015 |
| 40150065 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
340,50 |
30.3.2015 |
EUR |
občerstvenie-refakturácia |
| 40150066 |
36587001 |
KARLO s.r.o. |
167,45 |
30.3.2015 |
EUR |
príbory-zar.kuchyniek PČ |
| 40150067 |
41021622 |
Ing.Eva Paulechová Penzión BAT |
563,40 |
30.3.2015 |
EUR |
ubytovanie, strava |
| 40150068 |
35856998 |
Zvartech,s.r.o. |
1 104,00 |
30.3.2015 |
EUR |
zvaračský kurz |
| 40150069 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
269,81 |
30.3.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150070 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
3 803,84 |
2.4.2015 |
EUR |
voda 3/2015 |
| 40150071 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
177,72 |
2.4.2015 |
EUR |
TP link, myš-TV zabezpečenie MS |
| 40150072 |
34144650 |
HAGARD: HAL, a.s. |
168,64 |
2.4.2015 |
EUR |
materiál EMI |
| 40150073 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
302,70 |
2.4.2015 |
EUR |
materiál EMI |
| 40150074 |
11674121 |
MOTO – ELEKTRO |
86,40 |
2.4.2015 |
EUR |
oprava IBIZA |
| 40150075 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
12 320,40 |
15.4.2015 |
EUR |
strav.lístky,strav.lístky |
| 40150076 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
15.4.2015 |
EUR |
plyn MO 4/2015 |
| 40150077 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.4.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 3/2015 |
| 40150078 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
15.4.2015 |
EUR |
služba IT 3/2015 |
| 40150079 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
173,46 |
15.4.2015 |
EUR |
pranie prádla |
| 40150080 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
15.4.2015 |
EUR |
el.energia škola 4/2015 |
| 40150081 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
15.4.2015 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40150082 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
15.4.2015 |
EUR |
odvoz odpadu |
| 40150083 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 905,41 |
15.4.2015 |
EUR |
el.energia 3/2015,el.energia 3/2015 |
| 40150084 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
7 736,71 |
15.4.2015 |
EUR |
plyn 3/2015,plyn 3/2015,plyn 3/2015,plyn 3/2015 |
| 40150085 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.4.2015 |
EUR |
internet 3/2015 |
| 40150086 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
119,74 |
15.4.2015 |
EUR |
telef.hovory 3/2015 |
| 40150087 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
4 044,00 |
15.4.2015 |
EUR |
upratovanie,upratovanie 3/2015 |
| 40150088 |
47237651 |
BB Security s.r.o. |
4 855,20 |
15.4.2015 |
EUR |
stráž.služba 3/2015 |
| 40150089 |
42131111 |
Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o ŽP |
42,00 |
29.4.2015 |
EUR |
ročný popl. znečisťovanie ŽP |
| 40150090 |
36801658 |
TOUR4U, s.r.o. |
168,00 |
29.4.2015 |
EUR |
prehliadka Bratislavy – EMI |
| 40150091 |
00397610 |
Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky |
150,00 |
29.4.2015 |
EUR |
CISCO 2015 |
| 40150092 |
47542730 |
MxWay s.r.o. |
105,00 |
29.4.2015 |
EUR |
doprava EMI |
| 40150093 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
838,80 |
29.4.2015 |
EUR |
upratovanie ŠI 25 2/2015 |
| 40150094 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 298,08 |
29.4.2015 |
EUR |
upratovanie 2/2015 |
| 40150095 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
296,39 |
29.4.2015 |
EUR |
telef.hovory 4/2015 |
| 40150096 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
5 243,54 |
11.5.2015 |
EUR |
voda 4/2015 |
| 40150097 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
24,24 |
11.5.2015 |
EUR |
výmena pneumatík SCUDO |
| 40150098 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
32,18 |
11.5.2015 |
EUR |
servis a výmena pneu. Renault |
| 40150099 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,55 |
19.6.2015 |
EUR |
personálne riadenie 4/2015 |
| 40150100 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
15.5.2015 |
EUR |
správa sieti IT 4/2015 |
| 40150101 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
609,00 |
15.5.2015 |
EUR |
strava EMI |
| 40150102 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
9 545,86 |
15.5.2015 |
EUR |
daň z nehnutelností |
| 40150103 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.5.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO |
| 40150104 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
15.5.2015 |
EUR |
plyn MO 5/2015 |
| 40150105 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
15.5.2015 |
EUR |
el.energia 5/2015 |
| 40150106 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
441,18 |
15.5.2015 |
EUR |
pranie prádla |
| 40150107 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.5.2015 |
EUR |
mobilný internet 4/2015 |
| 40150108 |
34144650 |
HAGARD: HAL, a.s. |
43,94 |
15.5.2015 |
EUR |
materiál-cvič.práce žiakov |
| 40150109 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 161,30 |
15.5.2015 |
EUR |
odvoz DO 4/2015,odvoz DO |
| 40150110 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
660,33 |
15.5.2015 |
EUR |
el.energia záloha,el.energia 4/2015 |
| 40150111 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
4 726,68 |
20.5.2015 |
EUR |
stráž.služba 4/2015 |
| 40150112 |
36645095 |
Mihi.sk, s r.o. |
539,00 |
20.5.2015 |
EUR |
kliprámy |
| 40150113 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
119,46 |
15.5.2015 |
EUR |
telef.hovory 4/2015 |
| 40150114 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
4 478,55 |
20.5.2015 |
EUR |
plyn 4/2015,plyn 4/2015 |
| 40150115 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
395,87 |
22.5.2015 |
EUR |
tablet, slúchadlá
ceny -súťaž EMI |
| 40150116 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
4 083,60 |
20.5.2015 |
EUR |
upratovanie |
| 40150117 |
35856793 |
Beztech, s.r.o. |
342,00 |
22.5.2015 |
EUR |
periodické preškolenie vodičov |
| 40150118 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
720,00 |
22.5.2015 |
EUR |
činnosti PZS 1.-4.2015 |
| 40150119 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
22.5.2015 |
EUR |
služby 4.-6.2015 |
| 40150120 |
34268651 |
Ing. Ivan Bulík |
125,00 |
10.6.2015 |
EUR |
pracov.porada ubytovanie |
| 40150121 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
238,06 |
28.5.2015 |
EUR |
materiál farby ŠI |
| 40150122 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
150,89 |
28.5.2015 |
EUR |
tonery |
| 40150123 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
301,56 |
28.5.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150124 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 354,36 |
8.6.2015 |
EUR |
voda |
| 40150125 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
8.6.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 5/2015 |
| 40150126 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
18 435,60 |
8.6.2015 |
EUR |
strav.lístky zam.,strav.lístky zam. |
| 40150127 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
8.6.2015 |
EUR |
plyn MO 6/2015 |
| 40150128 |
10276272546 |
Dorová Mária |
180,00 |
8.6.2015 |
EUR |
ubytovanie porada |
| 40150129 |
34144650 |
HAGARD: HAL, a.s. |
247,58 |
8.6.2015 |
EUR |
materiál ZUS |
| 40150130 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
18.6.2015 |
EUR |
služba IT 5/2015 |
| 40150131 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
18.6.2015 |
EUR |
odvoz DO 5/2015 |
| 40150132 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
18.6.2015 |
EUR |
el.energia škola 6/2015 |
| 40150133 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
463,92 |
18.6.2015 |
EUR |
plyn 5/2015,plyn 5/2015 |
| 40150134 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
352,89 |
18.6.2015 |
EUR |
el.energia 5/2015,el.energia 5/2015 |
| 40150135 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
18.6.2015 |
EUR |
služba PZS 5/2015 |
| 40150136 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
5 080,12 |
18.6.2015 |
EUR |
stráž.služba 5/2015 |
| 40150137 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
201,66 |
18.6.2015 |
EUR |
pranie prádla 5/2015 |
| 40150138 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
18.6.2015 |
EUR |
internet 5/2015 |
| 40150139 |
0035738219 |
AXASOFT |
135,60 |
19.6.2015 |
EUR |
opr.tlačiarne KYOCERA |
| 40150140 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 489,64 |
19.6.2015 |
EUR |
upratovanie 5/2015 |
| 40150141 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
112,39 |
19.6.2015 |
EUR |
telef.hovory 5/2015 |
| 40150142 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
168,95 |
19.6.2015 |
EUR |
materiál na ZUS |
| 40150143 |
42053510 |
Hrad Beckov |
141,75 |
1.7.2015 |
EUR |
vstupné a prehliadka hradu-exkurzia |
| 40150144 |
47542730 |
MxWay s.r.o. |
550,00 |
1.7.2015 |
EUR |
doprava škol.špotr.dni SOŠ |
| 40150145 |
40097897 |
Ľudovít Dohorák-Kominárske služby |
114,00 |
7.7.2015 |
EUR |
kontrola a čistenie komínov |
| 40150146 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
– 153,90 |
22.7.2015 |
EUR |
vrátené strav. lístky žiaci |
| 40150147 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
318,10 |
7.7.2015 |
EUR |
telef.hovory 6/2015 |
| 40150148 |
35882891 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
201,60 |
7.7.2015 |
EUR |
tonery TV, sekret. |
| 40150149 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 394,53 |
7.7.2015 |
EUR |
voda 6/2015 |
| 40150150 |
42166292 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
50,00 |
7.7.2015 |
EUR |
kontinuálne vzdelávanie Ondrejková |
| 40150151 |
36317268 |
Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o. |
69,00 |
7.7.2015 |
EUR |
prehliadka Parku miniatúr |
| 40150152 |
34104119 |
NERÁD PLUS, spol. s.r.o. |
3 627,00 |
7.7.2015 |
EUR |
ubytovanie, strava
školiaco-športové dni |
| 40150153 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
15.7.2015 |
EUR |
odvoz DO 6/2015 |
| 40150154 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
15.7.2015 |
EUR |
činnosť PZP 6/2015 |
| 40150155 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.7.2015 |
EUR |
služba BOZ, PO CO 6/2015 |
| 40150156 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
15.7.2015 |
EUR |
plyn MO 7/2015 |
| 40150157 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
15.7.2015 |
EUR |
el.energia škola 7/2015 |
| 40150158 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
327,79 |
15.7.2015 |
EUR |
tlačivá šk.rok 2015/16 |
| 40150159 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
440,10 |
15.7.2015 |
EUR |
pranie prádla 6/2015 |
| 40150160 |
31361161 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
189,00 |
15.7.2015 |
EUR |
ASC upgrade 2015/16 |
| 40150161 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
15.7.2015 |
EUR |
služba IT 6/2015 |
| 40150162 |
47542730 |
MxWay s.r.o. |
46,20 |
15.7.2015 |
EUR |
doučtovanie |
| 40150163 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
25,54 |
15.7.2015 |
EUR |
el.energia 6/2015,el.energia 6/2015 |
| 40150164 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.7.2015 |
EUR |
internet 6/2015 |
| 40150165 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 345,24 |
15.7.2015 |
EUR |
plyn 6/2015,plyn 6/2015 |
| 40150166 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
126,62 |
15.7.2015 |
EUR |
telef.hovory 6/2015 |
| 40150167 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 811,51 |
15.7.2015 |
EUR |
upratovanie 6/2015,upratovanie |
| 40150168 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
88,79 |
22.7.2015 |
EUR |
kabel |
| 40150169 |
43249981 |
JUDr. Martin Závodský |
42,95 |
22.7.2015 |
EUR |
trovy exekucie Marek Tužinský |
| 40150170 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 230,61 |
24.8.2015 |
EUR |
|
| 40150171 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
800,00 |
14.8.2015 |
EUR |
servis IT 7/2015 |
| 40150172 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
75,17 |
14.8.2015 |
EUR |
webhostin. služba |
| 40150173 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
15,12 |
14.8.2015 |
EUR |
webhosting nadlimit |
| 40150174 |
45672784 |
ProPaint, s.r.o. |
11 947,63 |
14.8.2015 |
EUR |
revitalizácia žiacke šatne škola |
| 40150175 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
5 301,46 |
14.8.2015 |
EUR |
stráž.služba 6/2015 |
| 40150176 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
280,02 |
18.8.2015 |
EUR |
telefony 7/2015 |
| 40150177 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
2 823,79 |
20.8.2015 |
EUR |
upratovanie 7/2015 |
| 40150178 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
82,62 |
20.8.2015 |
EUR |
pranie prádla 7/2015 |
| 40150179 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
20.8.2015 |
EUR |
plyn 8/2015 |
| 40150180 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
847,02 |
20.8.2015 |
EUR |
plyn 7/2015,plyn |
| 40150181 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
20.8.2015 |
EUR |
služba BOZ PO 7/2015 |
| 40150182 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
20.8.2015 |
EUR |
služba PZS 7/2015 |
| 40150183 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
20.8.2015 |
EUR |
internet 8/2015 |
| 40150184 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
105,96 |
20.8.2015 |
EUR |
telef.hovory 7/2015 |
| 40150185 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
580,65 |
20.8.2015 |
EUR |
odvoz DO 7/2015 |
| 40150186 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 532,81 |
|
EUR |
el.energia 7/2015,el.energia 7/2015 |
| 40150187 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
20.8.2015 |
EUR |
el.energia 8/2015 |
| 40150188 |
35678925 |
Exekútorský úrad BA-JUDr. Jozef Parrák |
141,19 |
20.8.2015 |
EUR |
trovy exek. Tužinský SPEMAKO |
| 40150189 |
42166292 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
50,00 |
20.8.2015 |
EUR |
kontinuálne inovačné vzdelávanie Franeková |
| 40150190 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
2 656,08 |
20.8.2015 |
EUR |
stráž.služba 7/2015 |
| 40150191 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
784,00 |
21.8.2015 |
EUR |
materiál farby |
| 40150192 |
47446421 |
ProTherm s.r.o. |
11 656,50 |
21.8.2015 |
EUR |
stavebné úpravy 27 4.pos. |
| 40150193 |
47446421 |
ProTherm s.r.o. |
3 557,56 |
21.8.2015 |
EUR |
elekrtoinštal.práce 27 |
| 40150194 |
47446421 |
ProTherm s.r.o. |
3 531,05 |
21.8.2015 |
EUR |
vodoinšt.práce 27 |
| 40150195 |
45641242 |
Drogéria u Kovára s.r.o. |
2 240,00 |
21.8.2015 |
EUR |
čistiace hygienické |
| 40150196 |
43959954 |
KORAKO plus, s.r.o. |
6 738,00 |
21.8.2015 |
EUR |
bytový textil |
| 40150197 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
3.9.2015 |
EUR |
služby siete SANET 7-9/2015 |
| 40150198 |
36880574 |
Ing. Peter Gerši GC TECH |
854,00 |
3.9.2015 |
EUR |
kancelárske potreby |
| 40150199 |
35937548 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
7 800,00 |
22.9.2015 |
EUR |
válendy |
| 40150200 |
31361161 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
63,00 |
3.9.2015 |
EUR |
ASC rozvrhy 2015 |
| 40150201 |
44971214 |
MARTEX EU, s.r.o. |
4 124,95 |
3.9.2015 |
EUR |
pracovné odevy |
| 40150202 |
47623322 |
Gelezis s.r.o. |
1 376,00 |
3.9.2015 |
EUR |
elektroinšt.materiál |
| 40150203 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
359,57 |
3.9.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150204 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
3 845,99 |
3.9.2015 |
EUR |
vodné,stočné |
| 40150206 |
47623322 |
Gelezis s.r.o. |
1 784,00 |
3.9.2015 |
EUR |
železiarsky a spojovací materál |
| 40150207 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
19,20 |
7.9.2015 |
EUR |
puzdro na tablet |
| 40150208 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
891,00 |
7.9.2015 |
EUR |
Chladnička |
| 40150209 |
42166292 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
20,00 |
7.9.2015 |
EUR |
registr.poplatok šk.rok 2015-16 |
| 40150210 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
7.9.2015 |
EUR |
služba boz po |
| 40150211 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
7.9.2015 |
EUR |
služba PZP |
| 40150212 |
35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
42,55 |
17.12.2015 |
EUR |
personálne riadenie |
| 40150213 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
7.9.2015 |
EUR |
plyn MO 9/2015 |
| 40150214 |
35678925 |
Exekútorský úrad BA-JUDr. Jozef Parrák |
7,00 |
22.9.2015 |
EUR |
trovy exek. Tužinský |
| 40150215 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
22.9.2015 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40150216 |
43849661 |
LEG-KOVO s.r.o. |
2 199,00 |
22.9.2015 |
EUR |
vodoinštal. materiál |
| 40150217 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
22.9.2015 |
EUR |
el.energia 9/2015 |
| 40150218 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
315,90 |
22.9.2015 |
EUR |
pranie prádla 8/2015 |
| 40150219 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 187,76 |
1.10.2015 |
EUR |
upratovanie 8/2015 |
| 40150220 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
22.9.2015 |
EUR |
údržba sieti 8/2015 |
| 40150221 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
22.9.2015 |
EUR |
internet 8/2015 |
| 40150222 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 623,58 |
7.10.2015 |
EUR |
el.energia 8/2015,el.energia 8/2015 |
| 40150223 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
398,16 |
22.9.2015 |
EUR |
odvoz DO 8/2015,odvoz DO 8/2015 |
| 40150224 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
126,86 |
22.9.2015 |
EUR |
telef.hovory 8/2015 |
| 40150225 |
35856998 |
Zvartech,s.r.o. |
48,00 |
22.9.2015 |
EUR |
doškolenie preskúšanie zvaračov MOV |
| 40150226 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
1 224,40 |
22.9.2015 |
EUR |
plyn 8/2015,plyn 8/2015 |
| 40150227 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
2 870,28 |
22.9.2015 |
EUR |
strážna služba 8/2015 |
| 40150228 |
35903414 |
Mobelix Bratislava,s.r.o. |
740,00 |
23.9.2015 |
EUR |
skrine stolíky |
| 40150229 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
53,10 |
1.10.2015 |
EUR |
poistenie čelné sklo SCUDO |
| 40150230 |
00653501 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
144,84 |
1.10.2015 |
EUR |
PZP SCUDO |
| 40150231 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
329,47 |
1.10.2015 |
EUR |
havarijné poistenie SCUDO |
| 40150232 |
35684020 |
ANIROLL spol. s r.o. |
1 560,00 |
9.10.2015 |
EUR |
pracovné náradie pre elektrotechnikov |
| 40150233 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
5 427,59 |
1.10.2015 |
EUR |
voda |
| 40150234 |
36450359 |
ELPO s.r.o. |
365,00 |
1.10.2015 |
EUR |
revízie HP |
| 40150235 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
297,31 |
1.10.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150236 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
14,75 |
1.10.2015 |
EUR |
predĺženie registrácie domeny |
| 40150237 |
44971214 |
MARTEX EU, s.r.o. |
280,80 |
9.10.2015 |
EUR |
prac.odevy MOV |
| 40150238 |
31328695 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
14 339,60 |
9.10.2015 |
EUR |
strav.lístky,poplatky |
| 40150239 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
9.10.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 9/2015,služba BOZ,PO 9/2015 |
| 40150240 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
20.10.2015 |
EUR |
služba PZP 9/2015 |
| 40150241 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
9.10.2015 |
EUR |
plyn 10/2015 |
| 40150242 |
34124705 |
MzdyServis, s.r.o. |
59,04 |
9.10.2015 |
EUR |
el.encyklopédia mzdového účtovníctva |
| 40150243 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
9.10.2015 |
EUR |
el.energia škola 10/2015 |
| 40150244 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
187,74 |
15.10.2015 |
EUR |
pranie prádla |
| 40150245 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
9.10.2015 |
EUR |
služba IT 9/2015 |
| 40150246 |
35765038 |
Elektrosped, a.s. |
452,40 |
9.10.2015 |
EUR |
PC AIO Asdus ET 2323 |
| 40150247 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 161,30 |
15.10.2015 |
EUR |
odvoz DO 9/2015 |
| 40150248 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
5 212,20 |
15.10.2015 |
EUR |
stráž.služba 9/2015 |
| 40150249 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
23,47 |
15.10.2015 |
EUR |
plyn 9/2015,plyn 9/2015 |
| 40150250 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
474,76 |
15.10.2015 |
EUR |
el.energia 9/2015,el.energia 9/2015 |
| 40150251 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
28.10.2015 |
EUR |
stravné lístky žiaci |
| 40150252 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.10.2015 |
EUR |
internet 9/2015 |
| 40150253 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
143,10 |
15.10.2015 |
EUR |
telef.hovory 9/2015 |
| 40150254 |
34144137 |
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. |
1 677,62 |
27.10.2015 |
EUR |
hutný materiál |
| 40150255 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 739,58 |
20.10.2015 |
EUR |
upratovanie |
| 40150256 |
36552917 |
DREVINA NZ s.r.o. |
524,70 |
20.10.2015 |
EUR |
materiál drevo |
| 40150257 |
36311723 |
inSPORTline s.r.o. |
1 199,60 |
20.10.2015 |
EUR |
posilňovač |
| 40150258 |
35773308 |
IN – kanál, spol. s.r.o. |
480,00 |
2.12.2015 |
EUR |
zameranie úniku vody |
| 40150259 |
35773308 |
IN – kanál, spol. s.r.o. |
1 585,42 |
2.12.2015 |
EUR |
oprava havárie vody |
| 40150260 |
36250643 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
552,29 |
27.10.2015 |
EUR |
podlahová krytina-PROJEKT |
| 40150261 |
36552917 |
DREVINA NZ s.r.o. |
87,66 |
27.10.2015 |
EUR |
drevo PROJEKT |
| 40150262 |
31337538 |
FARLESK s.r.o. |
248,04 |
29.10.2015 |
EUR |
farby PROJEKT |
| 40150263 |
31331131 |
ŠEVT a.s. |
115,20 |
29.10.2015 |
EUR |
tlačivá TV |
| 40150264 |
0035738219 |
AXASOFT |
49,20 |
4.11.2015 |
EUR |
údržba tlačiarne-sekret. |
| 40150265 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
5 619,24 |
4.11.2015 |
EUR |
voda |
| 40150266 |
44465238 |
ŠKOLBOZ SK s. r. o. |
1 077,80 |
13.11.2015 |
EUR |
prac.odevy ERA |
| 40150267 |
35684020 |
ANIROLL spol. s r.o. |
434,30 |
4.11.2015 |
EUR |
inštal.materiál PROJEKT |
| 40150268 |
35709332 |
Generali Poisťovňa a.s. |
252,25 |
4.11.2015 |
EUR |
poistné 10 žiakov+MOV ERA |
| 40150269 |
35709332 |
Generali Poisťovňa a.s. |
16,38 |
4.11.2015 |
EUR |
poistné TV ERA |
| 40150270 |
35709332 |
Generali Poisťovňa a.s. |
18,72 |
4.11.2015 |
EUR |
poistenie TV ERA |
| 40150271 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
314,19 |
4.11.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150272 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
4.11.2015 |
EUR |
plyn 11/2015 MO |
| 40150273 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
1 000,00 |
16.11.2015 |
EUR |
správa sieti 10/2015 |
| 40150274 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 827,42 |
13.11.2015 |
EUR |
upratovanie 10/2015 |
| 40150275 |
35730129 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
178,56 |
13.11.2015 |
EUR |
online knižnica Škola efektívne profi plus |
| 40150276 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 003,70 |
16.11.2015 |
EUR |
el.energia škola 11/2015 |
| 40150277 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
395,16 |
8.12.2015 |
EUR |
pranie prádla 10/2015 |
| 40150278 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
13.11.2015 |
EUR |
služba PZS 10/2015 |
| 40150279 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
16.11.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 10/2015 |
| 40150280 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
4 153,94 |
16.11.2015 |
EUR |
plyn 10/2015,plyn 10/2015 |
| 40150281 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 773,05 |
16.11.2015 |
EUR |
el.energia 10/2015,el.energia 10/2015 |
| 40150282 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
16.11.2015 |
EUR |
internet 10/2015 |
| 40150283 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
5 087,26 |
16.11.2015 |
EUR |
strážna služba 10/2015 |
| 40150284 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
16.11.2015 |
EUR |
odvoz DO 10/2015 |
| 40150285 |
35952156 |
MT – Tour s.r.o. |
390,00 |
13.11.2015 |
EUR |
doprava BA-Siofók ERAZMUS+ |
| 40150286 |
35952156 |
MT – Tour s.r.o. |
390,00 |
13.11.2015 |
EUR |
doprava Siofók – BA ERAZMUS+ |
| 40150287 |
33576009 |
Ing.Ján Buchanec BB TRADE |
1 638,00 |
13.11.2015 |
EUR |
náradie,časti a príslušenstvo náradí |
| 40150288 |
30997119 |
KVINTET spo.s r.o. |
215,71 |
23.11.2015 |
EUR |
materiál PROJEKT MODRÁ |
| 40150289 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
124,81 |
16.11.2015 |
EUR |
telef.hovory 10/2015 |
| 40150290 |
47388498 |
LINE-X SLOVAKIA s.r.o. |
17 416,00 |
16.11.2015 |
EUR |
oprava strechy škola |
| 40150291 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
76,69 |
23.11.2015 |
EUR |
prezutie,umytie a vyváženie kolies
FIAT SCUDO |
| 40150292 |
46221310 |
V.G.CARS, s.r.o. |
258,92 |
23.11.2015 |
EUR |
servisná prehliadka a práce
FIAT SCUDO |
| 40150293 |
46459782 |
hukoflek group, s.r.o. |
680,00 |
23.11.2015 |
EUR |
oprava a tlakové skúšky HP,hydrantov
a požiarnych uzáverov |
| 40150294 |
11812206 |
ETIC – Ing. Ján Baláž |
390,00 |
26.11.2015 |
EUR |
pretmelenie svetlíkov |
| 40150295 |
31352324 |
GM Electronic Slovakia,s. |
10,38 |
26.11.2015 |
EUR |
akumulátor PROJEKT |
| 40150296 |
35765038 |
Elektrosped, a.s. |
63,00 |
26.11.2015 |
EUR |
čerpadlo kalové PROJEKT |
| 40150297 |
47794437 |
BAUHAUS |
83,42 |
26.11.2015 |
EUR |
materiál PROJEKT |
| 40150298 |
44394357 |
REDFROG s.r.o. |
804,00 |
9.12.2015 |
EUR |
športové potreby FKM,športové potreby FKM |
| 40150299 |
45481423 |
DEAL plus s.r.o. |
500,00 |
26.11.2015 |
EUR |
informačné tabule |
| 40150300 |
45739153 |
Nezisková organizácia VESNA |
38,00 |
2.12.2015 |
EUR |
školenie archiv., registratúra
Polláková |
| 40150301 |
17055270 |
Združenie používateľov SADS SANET |
150,00 |
2.12.2015 |
EUR |
služby siete IV.Q 2015 |
| 40150302 |
31352324 |
GM Electronic Slovakia,s. |
58,38 |
2.12.2015 |
EUR |
solár.panel PROJEKT |
| 40150303 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
4 910,46 |
2.12.2015 |
EUR |
voda |
| 40150304 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
310,73 |
2.12.2015 |
EUR |
telef.hovory |
| 40150305 |
4196402 |
Extreme Computers |
125,21 |
2.12.2015 |
EUR |
reproduktory k mob.telef. |
| 40150306 |
46895680 |
electronic-star a.s. |
180,80 |
2.12.2015 |
EUR |
mikrofon |
| 40150307 |
30865298 |
Mgr.Ing.Jaroslav Penc |
718,58 |
7.12.2015 |
EUR |
trovy konania Marčeková |
| 40150308 |
31443923 |
Panta Rhei, s.r.o., |
83,26 |
2.12.2015 |
EUR |
kalendáre |
| 40150309 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
894,00 |
8.12.2015 |
EUR |
plyn 12/2015 |
| 40150310 |
14307472 |
Vladimír Micenko |
150,00 |
8.12.2015 |
EUR |
revízia telocvične |
| 40150311 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
1 900,00 |
22.12.2015 |
EUR |
strav.lístky žiaci |
| 40150312 |
31340326 |
PRESPOR,spol.s.r.o. |
41,76 |
8.12.2015 |
EUR |
univ.betón-opr.rampy za kuchyňou |
| 40150313 |
45481423 |
DEAL plus s.r.o. |
150,00 |
8.12.2015 |
EUR |
graf.riešeni a tlač materiálu PROJEKT |
| 40150314 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
223,00 |
17.12.2015 |
EUR |
pranie |
| 40150315 |
35798505 |
ENTO-železiarstvo s.r.o. |
15,23 |
9.12.2015 |
EUR |
materiál na odstránenie havárie škola |
| 40150316 |
35709332 |
Generali Poisťovňa a.s. |
483,88 |
8.12.2015 |
EUR |
havarijné+čel.sklo poist.FIAT DUCATO |
| 40150317 |
36855472 |
QBE Insurance (Europe) Limited |
49,00 |
8.12.2015 |
EUR |
poistenie osôb v aute FIAT DUCATO |
| 40150318 |
35709332 |
Generali Poisťovňa a.s. |
166,51 |
8.12.2015 |
EUR |
PZP FIAT DUCATO |
| 40150319 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 660,78 |
15.12.2015 |
EUR |
el.energia 11/2015,el.energia 11/2015 |
| 40150320 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 144,71 |
15.12.2015 |
EUR |
odvoz DO 11/2015 |
| 40150321 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.12.2015 |
EUR |
internet 11/2015 |
| 40150322 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
15.12.2015 |
EUR |
služba PZS 11/2015 |
| 40150323 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
15.12.2015 |
EUR |
slžba PO, BOZ 11/2015 |
| 40150324 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
110,94 |
15.12.2015 |
EUR |
telef.hovory 11/2015 |
| 40150325 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
900,00 |
15.12.2015 |
EUR |
služba IT 11/2015,služba IT 11/2015 |
| 40150326 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
911,46 |
15.12.2015 |
EUR |
plyn 11/2015,plyn 11/2015 |
| 40150327 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
5 040,84 |
15.12.2015 |
EUR |
stráž.služba 11/2015 |
| 40150328 |
14307472 |
Vladimír Micenko |
250,00 |
15.12.2015 |
EUR |
revízia bleskozvodov |
| 40150329 |
27082440 |
Alza.cz a.s. |
31,50 |
15.12.2015 |
EUR |
slúchadlá ŠI |
| 40150330 |
12196001 |
Csikó-Center 97 Kft. |
7 410,00 |
15.12.2015 |
EUR |
ubytovanie,strava ERA |
| 40150331 |
31443923 |
Panta Rhei, s.r.o., |
88,20 |
17.12.2015 |
EUR |
kalendár pracovný |
| 40150332 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 785,12 |
17.12.2015 |
EUR |
upratovanie 11/2015 |
| 40150333 |
10688323 |
Ing.Ladislav Kende GASTEST-KONŠTRUKTA |
1 145,00 |
17.12.2015 |
EUR |
revízie a servis nízkotlakovej plynovej kotolne |
| 40150334 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
629,65 |
17.12.2015 |
EUR |
služba BOZ,PO 12/2015 |
| 40150335 |
31730671 |
LIVONEC, s.r.o. |
180,00 |
17.12.2015 |
EUR |
služba PZP 12/2015 |
| 40150336 |
44850409 |
Pneu-Plus s.r.o |
15,24 |
17.12.2015 |
EUR |
prezutie vyváženie kolies |
| 40150337 |
34144650 |
HAGARD: HAL, a.s. |
49,73 |
17.12.2015 |
EUR |
elektromateriál PROJEKT |
| 40150338 |
35923652 |
BAU-MARKET a.s. |
545,87 |
17.12.2015 |
EUR |
rezivo PROJEKT |
| 40150339 |
41957431 |
Vavrinec Bohdan Aki |
229,56 |
22.12.2015 |
EUR |
oprava rampy |
| 40150340 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
80,00 |
22.12.2015 |
EUR |
strava,občerstvenie-refakturácia CIRET |
| 40150341 |
35818921 |
Baracuda spol. s r.o. |
192,00 |
22.12.2015 |
EUR |
strava-refakturácia SOŠ Brno Jílová |
| 40150342 |
46582339 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s r.o. |
2 350,00 |
22.12.2015 |
EUR |
školenie PROJEKT |
| 40150343 |
00151700 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
13,94 |
22.12.2015 |
EUR |
poistenie osôb FABIA |
| 40150344 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
89,00 |
22.12.2015 |
EUR |
PZP IBIZA 2016 |
| 40150345 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
109,00 |
25.10.2016 |
EUR |
PZP MITSUBISHI 2016 |
| 40150346 |
31383408 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
89,00 |
22.12.2015 |
EUR |
PZP FABIA 2016 |
| 40150347 |
00585441 |
Kooperatíva,a.s. |
120,41 |
22.12.2015 |
EUR |
PZP RENAULT MEGANE 2016 |
| 40150348 |
00653501 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
579,51 |
22.12.2015 |
EUR |
poistenie žiakov |
| 40150349 |
35850370 |
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
6 052,86 |
22.12.2015 |
EUR |
voda |
| 40150350 |
34985981 |
Patrik Halo – H+H |
195,66 |
15.1.2016 |
EUR |
pranie 12/2015 |
| 40150351 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
31,82 |
15.1.2016 |
EUR |
internet 12/2015 |
| 40150352 |
36743852 |
WebHouse, s.r.o. |
13,44 |
15.1.2016 |
EUR |
webhost.služby -nadlimit 2015 |
| 40150353 |
45443254 |
Blaškovič Marek |
850,00 |
15.1.2016 |
EUR |
údržba siete 12/2015 |
| 40150354 |
48061263 |
TECHBAU,s.r.o. |
1 591,20 |
15.1.2016 |
EUR |
odstránenie havárie kanalizácie |
| 40150355 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
113,11 |
15.1.2016 |
EUR |
telef.hovory 12/2015 |
| 40150356 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
1 643,92 |
15.1.2016 |
EUR |
el.energia 12/2015,el.energia 12/2015 |
| 40150357 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
4 151,66 |
15.1.2016 |
EUR |
plyn 12/2015,plyn 12/2015,plyn 12/2015 |
| 40150358 |
00603481 |
Hl. mesto SR Bratislava |
1 161,30 |
15.1.2016 |
EUR |
odvoz DO |
| 40150359 |
36208922 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. |
4 601,74 |
22.1.2016 |
EUR |
stráž.služba 12/2015 |
| 40150360 |
35836644 |
KLINTON, s.r.o. |
3 811,88 |
22.1.2016 |
EUR |
upratovanie 12/2015 |
| 40150361 |
35815256 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
-1 094,33 |
22.1.2016 |
EUR |
vyúčt.plyn 2015 |
| 40150362 |
36677281 |
ZSE Energia, a.s. |
– 703,86 |
15.2.2016 |
EUR |
el.energia 2015 |
| 44150001 |
13999338 |
Jurkovič Stanislav-STAVES |
2 110,50 |
2.2.2015 |
EUR |
výroba a montáž mreží |
| 44150002 |
36317942 |
DREVOSEN s.r.o. |
164,64 |
2.2.2015 |
EUR |
doučt. k DF 4414001 z 18,12,2014 |
| 44150003 |
17329477 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
23 499,60 |
8.12.2015 |
EUR |
DUCATO |
|
|
|
|
|
EUR |
|
